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请问之前月份不能抵扣的发票(用于集体福利)勾选抵扣了，税务系统上该怎么做进项税转出
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同学你好，增值税申报表中，附表 2 也就是 进项税的的那张表 中间，专门有一个 填写 进项税额转出的 地方
05/01 22:28
m7606_96766 
05/01 22:29
请问之前月份抵扣的，这个月可以转出吗
apple老师 
05/01 22:30
同学你好，可以的，相当于你自查发现的。
m7606_96766
05/01 22:31
填在第15行吗
apple老师
05/01 22:33
对的，同学，就是这个地方。
m7606_96766
05/01 22:34
请问给员工买工作服的专票可以抵扣吗？还有收到的3%劳务费的专票可以抵扣吗
apple老师
05/01 22:35
员工服装 属于劳保费。完全可以抵扣
apple老师
05/01 22:36
另外。劳务费 属于正常经营活动。因此，也可以抵扣
m7606_96766
05/01 22:39
老师，请问股权转让产生的个税和印花税计入工商年报的纳税总额里面吗
apple老师
05/01 22:40
同学你好，工商里 不填写 个税的
印花税要填写
纳税总额就是，2023 年实际缴纳的税
增值税
印花税
所得税
附加税
等等
不包括个税
m7606_96766
05/01 22:42
请问股权转让产生的印花税属于代扣代缴吗？要不要记入纳税总额里面呢？
apple老师
05/01 22:44
同学你好，
是你们公司 进行的股权转让 不属于代扣代缴印花税
要计入纳税总额
m7606_96766
05/01 22:46
好的，谢谢老师
apple老师
05/01 22:49
不客气，同学。老师应该的。工作辛苦了。
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