00:10:00
问题已解决
您好，老师请问我们买地皮建厂房，有些设计费，监测费发票在手上没冲账，都是2016-2018年的，之前会计入借：其他应收款 贷 银行 存款。 现在看到发票以及问要发票复印冲账，如何做分录？本来入固定资产的。这么多年了，如何入账？ 发票日期是2016-2018年，付款别的单位都及时开，是我们不及时入账或者发票没给到会计，导致到现在没冲账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那就更正财务报表，补充记固定资产
05/05 16:37
小林老师 
05/05 16:37
那就是公司内部控制不行
小林老师
05/05 16:40
当时做了竣工决算？
m737599568 
05/05 16:41
老师好多年了，2016年的，2018年，2017年都有的
小林老师
05/05 16:47
你好，那就最好一次性处理，对方也不来催款？
m737599568
05/05 16:52
做了，2018年竣工
m737599568
05/05 16:52
付款了，没回发票或者人家给了发票会计不入账，挂其他应付款
小林老师
05/05 16:55
那就是企业财务的原因了
小林老师
05/05 16:55
这样发会计应当尽快离开
m737599568
05/05 16:58
当时公司成立不久，现在清账。那老师这么多年了，我改报表也不很好。
m737599568
05/05 16:59
有个劳动保障金80万也是挂其他应付款，没冲发票，建设施工单位也不给冲工程款，我直接有以前年度损益调整。如果转固定资产，资产超5000万了
m737599568
05/05 17:00
这样可以吗
小林老师
05/05 17:02
没什么不好的，以前的就是错误的
m737599568
05/05 17:07
那我不动之前的，走以前年度损调整，做费用。不入固定资产可以吗？
m737599568
05/05 17:07
那我不动之前的，走以前年度损调整，做费用。不入固定资产可以吗？
小林老师
05/05 17:23
你好，不可以，这个是计入固定资产
阅读 660
描述你的问题，直接向老师提问
357
意见反馈
