00:10:00
问题已解决
去年收到的房租4万，今年需要退回他6000的房租，怎么做分录，涉及增值税这块应该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你去年已经开过发票，交过税了是吗？
05/06 10:35
84785037 
05/06 10:36
对，老师已经交过税，开过发票了，现在是需要红字冲销发票吗？，从租计征的房产税也已经交过了，是小规模纳税人，增值税是免的，但是这块分录应该怎么做？
84785037
05/06 10:37
红冲的话只能一下充4万，他不能充差额，我。我就害怕我重新开票之后，它记入我当月收入，再需要我缴纳这个税款
宋生老师 
05/06 10:41
你好，你这个是开红字发票全部充，然后再重新开一个。
重新开之后是计入当月的收入，这个没关系的，因为你不是还有一个红字发票吗？
84785037
05/06 10:42
那分录这一块怎么做呀？
宋生老师
05/06 10:49
你好，你当时是怎么写？你当时开发票的时候，怎么做的凭证就做同样的凭证，只是金额写负数。
84785037
05/06 10:58
写那-6000？？老师
84785037
05/06 10:59
借银存
贷其他业务收入
应交增值税
宋生老师
05/06 11:05
你好，是的。你按发票的金额来，只是金额写负数
84785037
05/06 11:13
那老师增值税部分也是负数一模一样的写一遍吗？
宋生老师
05/06 11:26
你好，是的，也是一样的。
阅读 811
描述你的问题，直接向老师提问
866
意见反馈
