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我想问下，企业所得税那个工资薪金假设2023年计提10万工资，实发6万，那么汇算的时候税收金额按理来说只能填6万，调增4万，如果汇算清缴后2024年把2023年未发的4万工资发了另外把2024年的计提的工资8万也发了，相当于2024年实发工资4+8=12万，那么填2023年汇算清缴和2024年汇算清缴怎么填呢
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你好，同学
填2023年汇算清缴，按照实际计提10万填写
2024年汇算清缴按照实际年度计提填写
05/07 16:16
84784970 
05/07 16:53
没怎么明白，意思是汇算清缴之前没实发部分可以不用调增？
冉老师 
05/07 16:53
汇算清缴截止日支付的，都不用
84784970
05/07 17:18
截止日之前付不了去年计提的工资呢
冉老师
05/07 17:22
截止日之前付不了去年计提的工资呢
差额要纳税调增
84784970
05/07 17:42
那这个差额2024年度发了的话，2024年汇算清缴 怎么做呢，能抵减2024年度的应纳税所得额？
冉老师
05/07 17:43
可以的，24年度纳税调减
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