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问题已解决
老师，打扰一下，2014年提现：职工预借现金购买下乡慰问品，到现在还没有冲账，怎么办呢？还有职工15年预借现金差旅，也到现在还没冲账，像这种怎么处理呢
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你好，实际这个钱他支付出去了没有，还是他自己用？
05/08 09:22
84784987 
05/08 09:26
是给职工了，有没有用完，也不知道，也不见拿回来冲账
郭老师 
05/08 09:26
你好，这些人现在还能联系上吧？能联系上的话，让他们拿证明来回来报销。
84784987
05/08 10:00
联系得上的，但是估计当时没有发票什么了，如果现在找发票来冲，合不合理呢？
郭老师
05/08 10:01
你好，他有支付的证明也可以的。
84784987
05/08 10:03
2016年企业取消收费了，当年也注销税务了。。。[破涕为笑]
郭老师
05/08 10:05
那你注销之前怎么做到？
郭老师
05/08 10:05
你注销之前不得把这些科目清理了吗？
84784987
05/08 11:45
他有支付的证明也可以的。-------------------------那怎么做账务处理呢
之前不是我做的，我是18年才接手，原会计也没有跟我说有挂账
郭老师
05/08 11:48
借利润分配，未分配利润贷、其他应收款。
84784987
05/08 14:18
那存进来不是银行存款增加吗
郭老师
05/08 14:19
这个钱退回来了吗？他不是说借的现金吗？借了现金应该是借其他应收款贷库存现金。收不回来了。
你不得充这个现其他应收款。
84784987
05/08 14:25
之前会计出账是：借：其他应收款
贷：银行存款
郭老师
05/08 14:26
对的，是的，现在借利润分配未分配利润，贷其他应收款不是吗？
84784987
05/08 15:14
就是从银行提现的
郭老师
05/08 15:14
你好，现在不得充其他应收款，钱退不回来了，给他报销吗？
郭老师
05/08 15:14
借管理费用贷，其他应收款，这个会吗？能看懂吗？
84784987
05/08 15:31
如果现在给当事人找发票报销可否？比如给当事人自己去超市买东西，开发票报销得不得这样做呢？
郭老师
05/08 15:33
你好，日期是以前年度的才行，今年的不行。2014年2015年的才可以。
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