00:10:00
问题已解决
老师，企业收到一张保安服务公司开具的安保服务差额专票，这个票可以抵扣进项税嘛？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是可以抵扣进项税额的
05/08 16:04
冰凝 
05/08 16:15
劳务派遣属于不能开专票的，如果开了专票也不能抵，老师还有这个说法呀？
东老师 
05/08 16:16
这个差额部分是可以开专票的但是你们差额了了就不能抵扣
冰凝
05/08 16:19
老师，意思是我们按差额付款了就不能抵是不？
东老师
05/08 16:19
对，没错，是这个意思的
冰凝
05/08 16:22
如果抵了可以做进项税转出嘛？
东老师
05/08 16:22
对，那就需要做进项税额转出
冰凝
05/08 16:22
在同一年的下一个月
东老师
05/08 16:22
在下月做转出就成了
冰凝
05/08 16:23
在同一年里做进项税转出会产生滞纳金吗？
东老师
05/08 16:23
这种情况是不会产生滞纳金的
冰凝
05/08 16:24
现在都是网上勾选，勾选的就无法撤回了吧？
东老师
05/08 16:25
只要没有认证呢还是可以撤销的
冰凝
05/08 16:26
已经做了认证了
东老师
05/08 16:26
如果已经认证抵扣了，那就不能再撤销
冰凝
05/08 16:29
大数据会扫到它吧，只要做进项税转出就没事，对吧
冰凝
05/08 16:31
老师，填在进项税转出的哪一栏呢？
东老师
05/08 16:32
对，只做进项税额转出就可以
东老师
05/08 16:32
填写在简易计税转出就成
冰凝
05/08 16:36
好的，谢谢老师
东老师
05/08 16:37
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
阅读 788
描述你的问题，直接向老师提问
1121
意见反馈
