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出库单填写： 基本信息：首先，在出库单上填写发货日期、收货客户名称、产品名称、规格型号等基本信息。 发货数量：在“发货数量”一栏填写你公司实际发出的产品数量。 客户实际收货数量：在出库单上添加一栏“客户实际收货数量”，并填写客户实际收到的产品数量。 差异说明：如有必要，可以在出库单上添加一栏“差异说明”，简要说明发货数量与客户实际收货数量存在差异的原因。 备注：在出库单的备注部分，可以注明“开票数量以客户实际收货数量为准”。 结算成本处理： 成本计算：按照你公司的成本核算方法，计算发出产品的成本。这通常基于产品的生产成本、运输成本等因素。 差异处理：由于客户实际收货数量与发货数量存在差异，你公司可能需要对差异部分进行特殊处理。一种常见的做法是将差异部分视为销售损失或库存调整，并将其计入相关费用或成本科目。 发票与成本匹配：由于开票数量以客户实际收货数量为准，因此你公司在结算成本时应确保发票金额与计算出的成本金额相匹配。如果存在差异，需要进行相应的调整。