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1借主营业务收入30000000
其他业务收入500000
投资收益300000
营业外收入50000
贷本年利润30850000
2024 05/11 09:38
暖暖老师 
2024 05/11 09:40
2借本年利润23560000
贷主营业务成本20200000
税金及附加100000
其他业务成本300000
管理费用1000000
销售费用1500000
财务费用400000
营业外支出60000
暖暖老师
2024 05/11 09:40
3所得税（30850000-2356000）*25%=7123500
借所得税费用7123500
贷应交税费应交所得税7123500
暖暖老师
2024 05/11 09:42
4借利润分配提取法定盈余公积546750
贷盈余公积法定盈余公积546750
暖暖老师
2024 05/11 09:44
5借利润分配提取任意盈余公积437400
-现金股利2187000
贷盈余公积任意盈余公积437400
应付股利2187000
暖暖老师
2024 05/11 09:44
借盈余公积30000
贷应付股利30000
暖暖老师
2024 05/11 09:45
6借本年利润5467500
贷利润分配未分配利润5467500
暖暖老师
2024 05/11 09:46
7借利润分配未分配利润
贷利润分配提取法定盈余公积546750
-提取任意盈余公积437400
-现金股利2187000
暖暖老师
2024 05/11 09:47
8未分配利润的科目余额是
1000000+5467500-546750-437400-2187000=3296350
暖暖老师
2024 05/11 09:48
9借盈余公积法定盈余公积500000
贷实收资本500000
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