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问题已解决
老师，有个问题请教一下，2023年7月的工资金额搞错了，但汇算清缴的金额是对的，这个要怎么修改啊
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你好!是哪里错了，账上错了吗
05/13 14:23
84784952 
05/13 14:28
7月份账上工资金额错了，连带着管理费用和库存现金也错了，但汇算清缴的报表里年度工资金额是对的，这个要怎么修改啊，2023年的报表没法修改了吧，能不能在2024年的账上去调整？
宋生老师 
05/13 14:38
你好！你改账上就好了。计入以前年度损益调整
84784952
05/13 14:44
怎么改？那财务报表和所得税也有影响的呀
宋生老师
05/13 14:47
你好，是的，是有影响的。因为你账上现在对不上，更正账上了，就能对应了
84784952
05/13 15:22
那意思是调整在这个月的账上也可以是吧，不用去更正2023年度的报表？
宋生老师
05/13 15:24
你好，年度的报表是要更正的。按汇算清缴后的来填
84784952
05/13 15:31
怎么更正啊，去更正哪个报表呢
宋生老师
05/13 15:35
你好！就是看你最后是要补税还是退税。
一般就是影响未分配利润和应交税费。
84784952
05/13 15:37
这个没有更正过，不会操作啊，老师具体怎么操作的呢
84784952
05/13 15:40
之前工资多计提了，那就是所得税少交了，要补交，怎么去修改呢，修改哪个报表啊
宋生老师
05/13 15:43
你好，这个是在这个表里面
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表
84784952
05/13 15:47
汇算清缴的表里吗，汇算清缴的表格里工资总金额是对的，现在影响的是上年度的所得税
84784952
05/13 15:49
你的意思是只要调整一下汇算清缴的财务报表就可以了吗？
宋生老师
05/13 15:54
你好!是的，因为汇算清缴里面没错。
然后更正年报，补税的分录
84784952
05/13 15:57
更正2023年12月份的季度财务报表和汇算清缴的报表吗，两个都要更正吗？还是只要更正汇算清缴里面的财务报表？
宋生老师
05/13 16:04
你好，更正汇算的财务报表就行了
84784952
05/13 16:12
我已经在更正12月份的财务报表了，两个都更正一下，没关系吧
宋生老师
05/13 16:13
这个没关系的。可以的这个没关系的
84784952
05/13 16:29
这个金额怎么算的，老师
宋生老师
05/13 16:31
你好，这个是什么时候的报表？
84784952
05/13 16:33
已经好了，现在12月份的财务报表和汇算清缴的报表都更正好了，那账务怎么处理啊
宋生老师
05/13 16:37
你好，借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整
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