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问题已解决
老师，一家会务会展公司实际消费项目有餐费、住宿费、会场使用费、实物等，开具发票时可以汇总开具会议费、会展服务费吗？
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可以的，可以这么做的。
05/14 11:36
panxuanli1980 
05/14 11:52
那汇总开具时可以开具增值税专用发票吗？
郭老师 
05/14 11:53
可以开增值税专用发票的。
panxuanli1980
05/14 12:02
这样不就形成餐费的进项税抵扣了吗？还是说可以理解为餐费在会务公司为最终消费，会务公司不抵扣，即会务公司的服务产生新的增值税业务项目流？
郭老师
05/14 12:08
餐费、住宿、会场使用费、实物，这个属于会展公司的成本。他收到这个潘，你的发票不能抵扣。然后，会议费、会展服务，这属于下一家的成本
如果参加会议包含这些
可以抵扣的
panxuanli1980
05/14 12:10
好的，谢谢老师答疑
郭老师
05/14 12:11
不用客气，工作愉快。
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