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问题已解决
老师，请问23年11月付了一笔100的服务费，并且收到发票已抵扣增值税，现在24年04月发生退款40，,现在全部红冲了100的服务费，重新开了60的专票，请问现在的那张红冲发票处理分录具体怎样呢？
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借、应付账款
贷、利润分配、未分配利润、
应交税费、应交增值税进项转出。
05/16 16:06
m585657218 
05/16 16:12
是不是也可以这样？借：以前年度损益-94，贷，应交税费-进项转6 ，应付-100
郭老师 
05/16 16:17
可以的，可以这么做的。
m585657218
05/16 16:18
好的，谢谢老师
郭老师
05/16 16:19
不用客气，工作愉快。
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