免费问答

是的是的是的是的

你好，他收取你几个点的，这个你只能抵扣所得税，抵扣的所得税是5%。如果是小型微利企业。

他们在银行帮我们贷的款，再借给我们，我们给他们给利息，现在就在想走公账还是私户，要不要发票，哪个更划算，税务风险有多大

嗯，企业所得税的话，银行给他们开，他们给我们开就抵掉了

用狐就可以打共户支付他给你开的发票，你抵扣不了增值税，只能抵扣企业所得税，小型微利企业抵扣5%，然后他收取你额外的税点是多少。

现在还没说，就是想让人家帮我们开票呢，但自己一算好像比不开票承担的税负还要重，也不知道自己算的对不对，所以问问老师

你得看下对方收取你们几个税点了。

我是高于5%的话就不划算。

我做的测算你帮我看下，是不是有我没考虑到的地方，和考虑的不对的地方

他不需要缴纳印花税的。

他是一般纳税人还是小规模的？

一般纳税人，民间借贷，也有借款协议，是不是也该交印花税

不交 不交 确定不交的

嗯，行，那我算的应该承担的增值税和附加税对着没

对的是的，其他的正确。

另外，老师，我这有份财务报表想让你帮我分析下，看看都有什么问题

你好，可以截图发过来的。

老师，你看看，谢谢

其他应收款是什么业务的？你老板欠你们的？

我现在也不知道，我没见账，这是我在电子税务局看到的，外账代账公司做的，我想让你帮我看看你一眼能看到什么问题，有什么风险

这些往来科目真大。

1.企业中其他应收款占比预警值：10%； 其他应收款占比=其他应收款/资产总额*100% 2.纳税人流动资产变动率与主营业务收入变动率弹性系数异常； （1）计算公式： 指标值=流动资产变动率/销售收入变动率 流动资产变动率=(本期流动资产期末值-上期流动资产期末值)/上期流动资产期末值 销售收入变动率=(本期销售额-上期销售额)/上期销售额 （2）问题指向：正常情况下两者应基本同步增长，弹性系数应接近1。 ①当弹性系数大于1，且两者相差较大，两者都为正时，可能存在企业少报或瞒报收入问题；二者都为负时，无问题。 ②弹性系数小于1，二者都为正时，无问题；二者都为负时，可能存在少报或瞒报收入问题。 ③当弹性系数为负数，前者为正后者为负时，可能存在少报或瞒报收入问题；后者为正前者为负时，无问题。 3.纳税人固定资产综合折旧率变动异常 （1）计算公式：指标值＝(本期综合折旧率-基期综合折旧率) ÷基期综合折旧率。 　综合折旧率＝固定资产折旧额÷固定资产原值 （2）问题指向：固定资产综合折旧变动率在20%以上的，应判断为异常，需查明纳税人有无改变固定资产折旧方法，多提折旧。 （3）预警值：20%。 4.预收账款占主营业务收入比例过大，预警值：20%。

你看一下你这几个指标。

老师，这是我算出来的，都没达标

那就没有关系，但是你这个其他应收款，如果是老板的，年底必须还钱的。