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您好，老师！请问财报与所得税申报有误差，需要更正申报吗？ 第四季度企业所得税已经缴交好了， 97.21元， 第四季度财报应缴税额：128元， 如果不更正，直接在年度汇算清缴把差额补缴，财报就不更正了，这样可行呢？
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您好
请问是利润表的数据跟所得税申报填写的数据有差额吗
财务报表错误还是申报表错误
05/16 16:20
84784955 
05/16 16:22
利润总额不一致
bamboo老师 
05/16 16:23
那是财务报表正确的还是申报表正确的
84784955
05/16 16:27
利润总额不一致 所得税申报好缴好税之后 有调账，在报送财报时利润总额有变动 就是所得是利润总额缴税 ： 97.21 报表利润总额缴税： 128元 第四季度的财报利润总额要补税： 128元， 打算少缴的30 元在汇算清缴时一并报差额补了 年度汇算清缴还未申报， 年度报表也还未报送
bamboo老师
05/16 16:28
利润总额不一致 所得税申报好缴好税之后 有调账
调账分录做在哪年的？
84784955
05/16 16:30
财务报表是正确的， 但是汇算清缴还会改，改的是全年的
84784955
05/16 16:31
财务报表是正确的， 但是汇算清缴还会改，改的是全年的 调账在2023年的，没有涉及2024年
bamboo老师
05/16 16:33
那应该更正2023年四季度的申报表跟财务报表的
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