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问题已解决
老师你好 请问汇算清缴，固定资产有盘盈，A105080表的原值目前填报了期末资产原值及折旧+年中固定资产清理的资产原值及折旧，但是会报原值异常，如果不增加年中固定资产清理的资产原值及折旧，本年折旧金额会与实际本年折旧金额有差异，差异部分就是年中清理固定资产之前的折旧，请问是什么问题呢？谢谢老师
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你好，你的盘盈是2023年发生的吗。
05/20 09:47
m66872066 
05/20 09:50
是的老师 是在23年处置的时候，盘盈。
郭老师 
05/20 09:51
一会你说的处置是销售出去了，你盘盈了之后又销售了。
m66872066
05/20 09:54
没有销售出去的，就是年中处置这个资产的时候，发现盘盈了
郭老师
05/20 09:58
你好，第1列填写这个原值
郭老师
05/20 09:58
然后它出现了什么提示的，你2023年的财务报表里面也应该有这个固定资产吧。
m66872066
05/20 10:02
报错提示这个
m66872066
05/20 10:02
有这个固定资产的
郭老师
05/20 10:04
你的这个折旧费都是销售费用或者管理费用吗？有没有成本的？
m66872066
05/20 10:09
就是费用里的折旧
郭老师
05/20 10:10
那怎么会不一致呢？你账上折旧的金额是多少？
m66872066
05/20 10:13
是这样填的
郭老师
05/20 10:14
你好，你去查一下249917.49+12155，5.23和362027.32什么原因有这个差异。
m66872066
05/20 10:19
老师不好意思，我没太看懂
郭老师
05/20 10:21
你好，就是我给你写的那两个数加起来，你看下和362027.32什么原因不一致。
m66872066
05/20 10:27
就是已清理固定资产的半年折旧
郭老师
05/20 10:29
已经清理的你固定资产原值加上了没有？如果没有加上的话，忽略这里就行。
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