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问题已解决
老师，帮员工补交几年的社保，如何挂账啊，八万多
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您好，这个钱员工要给我们的吧，都算企业的，反正还拿回来
计提社保（企业部分）
借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬——社保
交社保
借：应付职工薪酬——社保 代：银行
收到钱
借：银行 贷：应付职工薪酬——社保
借：管理费用-社保（负）
贷：应付职工薪酬——社保（负）
05/20 10:10
84784949 
05/20 10:17
是离职了几年，后面去劳动局告我们，今年帮他一次性交完的，金额八万多，他个人两万多
廖君老师 
05/20 10:19
哦哦，明白，是这个原因，个人两万是给我们的吧
计提社保（企业部分）
借：管理费用-社保 6 贷：应付职工薪酬——社保 6
交社保
借：应付职工薪酬——社保 6 其他应收款 2 代：银行 8
收到钱
借：银行 2 贷 ：其他应收款 2
84784949
05/20 10:23
算到一个月费用出，不影响当月利润吗
廖君老师
05/20 10:28
您好，那您还得更正以前年度呀，这样才是规范的，更正申报当年的年度和所得税汇缴申报表
我的理解是这本来就是以前我们没有补的，领导也知道，不去更正以前年度了
84784949
05/20 10:55
我是做内账的老师
廖君老师
05/20 10:56
朋友您好，那内账还考虑啥一个月费用嘛，内账大多就是收付实现制嘛
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