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老师，上月有留底，本月要交税，这个本月增值税要结转吗
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你好，对的是的，需要结转。
05/20 10:23
84784952 
05/20 10:48
我这个，咋结转呢
84784952
05/20 10:49
刚刚还有一张图没上传上去，麻烦老师一起看下
郭老师 
05/20 10:51
你好，当时留底的分录做了吗？如果做了的话，结转的是销项减去进项。
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税。
84784952
05/20 11:01
之前的会计没做分录
郭老师
05/20 11:02
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
05/20 11:02
这上一个月留底的。
郭老师
05/20 11:03
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
郭老师
05/20 11:03
这个是本月需要正常支付的。
84784952
05/20 16:06
老师，这个上月的留底，我也需要做一个分录啊
郭老师
05/20 16:07
啊对的，我给你写了。
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