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老师您好，销售部门计提工会经费 借:销售费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳工会经费，借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 工会组织返还60%工会经费的分录 借:银行存款 贷其他应付款-工会经费 返还的60%借:销售费用负数 贷应付职工薪酬-工会经费负数 老师麻烦您仔细看下这样做分录是否正确？谢谢老师
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直接返还给工会的，借银行存款，贷其他应付款就可以的。企业这边不用做账务处理，不用红冲，还是按照上面的来做就行。
05/21 09:09
20151818zy 
05/21 09:19
老师您好，按照2%计提的工会经费借销售费用 贷应付职工薪酬-应付工会经费 工会给返回来60%，应该给冲60%费用，如果不冲销就多做60%的费用了。
郭老师 
05/21 09:20
你好，这个不用做，因为他没有返到你公司账户呀。以后你单位支出的福利费从这个返回来的比例走的，你不用做账务处理了。
20151818zy
05/21 09:30
计提的工会经费60%是返到公司的对公账户的，已经返回到对公账户了。
郭老师
05/21 09:32
你好，那你们有单独的工会吗？
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