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老师：23年12月份工资是24年1月份发放。23年汇算清缴，个税系统上1-12月工资是10万，也计提了，但是12月工资是24年1月发放的。导致23年1-12月应付职工薪酬借方发生额少了12月份，而多了22年12月份的。这个怎么办啊？
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你好，这个借方金额只要汇算清缴之前发下去的都要算进去。在1月份发放的也没有关系，需要算。
05/21 14:34
84784956 
05/21 14:43
比如12月的工资汇算清缴前并未发放，但是24年1-5月份的工资按时发放了，24年1-5月份，应付职工薪酬借方发生额是24年的，我还要一个月，一个月的去查，哪个月发放的工资是23年12月的吗？
郭老师 
05/21 14:43
你好对的，需要查的。
84784956
05/21 15:00
怎么查啊？查应付职工薪酬凭证的查摘要吗？
郭老师
05/21 15:01
你好，银行回单里面有没有备注银行回单或是凭证摘要都可以。
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