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问题已解决
老师您好，销售部门计提工会经费 借:销售费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 工会组织返还60%工会经费的分录 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 返还的60%借:销售费用负数贷:应付职工薪酬-工会经费负数 老师麻烦您仔细看一下这样做分录是否正确？谢谢老师。
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你好，同学
老师看了整个过程，分录没问题的
05/21 16:59
20151818zy 
05/22 10:21
谢谢老师，2019年工会组织退回的60%工会经费忘记冲销售费用了，当时应该做一笔借:销售费用负数 贷:应付职工薪酬负数 老师这该怎么办呢？谢谢老师
冉老师 
05/22 10:36
可以补做一笔分录的，同学
借银行存款
贷应付职工薪酬
20151818zy
05/22 10:58
没明白 为什么是借存款贷应付职工薪酬
冉老师
05/22 11:05
因为你们不是退回的钱吗，收到钱这么做账
20151818zy
05/22 12:01
工会组织退回了60%做的分录，借存款贷其他应付款-工会经费 是这样做的分录
冉老师
05/22 12:23
借银行存款
贷管理费用
20151818zy
05/22 12:47
老师您好，您说昨天我做的完整分录是正确的，但是我现在和您做的分录是不一样的，哪个是正确的？
冉老师
05/22 12:59
销售部门计提工会经费 借:销售费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 工会组织返还60%工会经费的分录 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 返还的60%借:销售费用负数贷:应付职工薪酬-工会经费负数
这个没问题的
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