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请教个问题，多计提的工资冲回后导致有利润，实际没利润的，企业所得税里怎么调整可以不用交税啊？
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同学，你好
导致有利润，实际没利润的？
什么意思？？具体有没有利润？
05/23 14:40
84785043 
05/23 14:45
就是之前工资计提多了，现在冲调多计提的工资后报表利润为正数 如果没有这一笔调整费用的话没有利润不用交税
小菲老师 
05/23 14:46
同学，你好
那你要交税的
84785043
05/23 14:48
实际不是利润，怎么调整不用交税呢
小菲老师
05/23 14:51
同学，你好
之前工资计提多了，现在冲调多计提的工资后报表利润为正数
那就是利润，你之前是费用多做，导致没有利润
84785043
05/23 14:59
以年年度还有亏损，累计是没有利润的
小菲老师
05/23 15:01
同学，你好
那是抵之前年度亏损，可以的
84785043
05/23 15:08
现在具体需要怎么调整才不交税呢企业所得税汇算清缴里在哪调整呢
小菲老师
05/23 15:09
同学，你好
不需要调整的，你本年有利润，但是你补了之前年度亏损，不用缴纳所得税的
84785043
05/23 15:12
自动出来是要交税的，应该在企业所得税报表里要填一下
小菲老师
05/23 15:15
同学，你好
企业所得税弥补亏损明细表
这个表填了吗？
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