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所得税汇算清缴中固定资产本年折旧、摊销额是负数怎么填不上去？
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你好！你为什么会出现负数？
2024 05/23 15:46
123456 
2024 05/23 15:53
有个固定资产拆除重建，原来计提的折扣计入到借方去了，
宋生老师 
2024 05/23 15:54
你好，这个如果直接拆了是做固定资产清理，你重新建的是另外一个固定资产。
123456
2024 05/23 15:55
拆除重建 计入在建工程了，后面安装好后直接计入固定资产，
123456
2024 05/23 15:56
固定资产清理不是也是累计折扣在借方？
宋生老师
2024 05/23 16:01
你好，固定资产期你可以在借方，也可以在贷方。
123456
2024 05/23 16:05
那现在怎么填，负数填不上去
123456
2024 05/23 16:07
不是重建是重新安装
123456
2024 05/23 16:08
一个地方到另外一个地方
宋生老师
2024 05/23 16:09
你好，但是这个跟你负数无关啊。你拆了重新安装，也不会为负数啊。
固定资产还是在
123456
2024 05/23 16:12
之前计提的多拆除在借方了，重新安装后计提的少
宋生老师
2024 05/23 16:14
你好！这个计入资产减值损失啊。不用负数
123456
2024 05/23 16:28
填那张表格里的
123456
2024 05/23 16:28
那汇算清缴不是对不上了？
宋生老师
2024 05/23 16:30
你好！你比如100万的固定资产，你拆了重建，成了80万，是减值了20万
123456
2024 05/23 16:36
那记账上没有把累计折旧的转入到资产减值损失里面的？只是把剩余部分和增加的部分重新入了固定资产
宋生老师
2024 05/23 16:41
你好！这个就不是累计折旧，而是单独的资产减值损失。算是另外一个科目
123456
2024 05/23 16:48
嗯嗯 那账上没有体现的，直接在汇算清缴上直接调吗？数值是累计折旧的数值？
宋生老师
2024 05/23 16:50
你好，是直接调，但是不是累计折旧的金额，是你计提的减值的金额。
123456
2024 05/23 17:21
好的 谢谢宋老师
宋生老师
2024 05/23 17:22
你好！不用客气的了
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