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问题已解决
老师你好，我是小规模单位如何建账呢， 之前没有账 是不是要设置期初数据 这个数据又不晓得如果得到 我什么数据都没有的，公司都成立好几年了
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你好，之前没有做账的，期初年初都是0。
05/24 08:59
郭老师 
05/24 08:59
然后从本月开始做账务处理。
84784997 
05/24 12:23
那怎么和资金统一呢，需要盘点吗
资金怎么盘点呢
有一些在银行卡，有一些在**，还有在支付宝
是他们加起来之和吗
郭老师
05/24 12:26
你好，所有的期初都是0，你做的是外账吗？把所有的业务都做进来，找原始凭证。你原始凭证齐全的话，你补进来的数据就是对的。
84784997
05/24 12:29
外账 应该是 就是用来报税用的
84784997
05/24 12:31
我们是装修公司
郭老师
05/24 12:35
你好，那你现在就找之前的原始凭证，然后你的期初年初都是0，还有其他的什么吗
84784997
05/24 12:40
原始凭证 应该是单据吗 没有发票哦
或者是一些付款截图可以用吗
郭老师
05/24 12:40
可以
正常做就行，没有发票的成本费用，你可以做账，但是抵扣不了所得税的。
84784997
05/24 12:41
我们是小规模我们是小规模
郭老师
05/24 12:41
抵扣企业所得税不是增值税
84784997
05/24 12:43
有个问题是 之前一直是0申报
郭老师
05/24 12:46
你好，就因为你之前是零申报，才让你把之前的补进来不是吗？
84784997
05/24 12:46
就是2024.3.27开过一次23908元的普通发票，2024.4.3交过企业所得税（季）60.5元。
郭老师
05/24 12:47
你好，那你准备从几月份开始做账务处理？
84784997
05/24 12:52
我也不晓得怎么做
之前的补进来 那日期怎么写的
郭老师
05/24 12:57
你从几月份开始做账务处理？先恢复一下这个？
84784997
05/24 13:18
要设置那些会计科目？
郭老师
05/24 13:21
你好，单位现在主营是什么的？
84784997
05/24 14:03
室内装修%2b设计
郭老师
05/24 14:18
银行存款，库存现金，应收账款，应付账款，预售账款，预付账款，其他应收款，其他应付款原材料，工程施工、工程结算、劳务成本，主营业务成本，主营业务收入，固定资产，应交税费，应负职工薪酬，实收资本管理费用，销售费用，财务费用，税金及附加
84784997
05/24 14:23
如果我从3月份开始补做账，那在3月份以前的账，可以不管吗？
郭老师
05/24 14:25
不可以的，有风险，尤其是有收入的。
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