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问题已解决
老板垫付的款，或者老板旗下公司垫付支出，后续也不会转款出去，怎么挂账 内账只要做银行，现金，货币资金有关的账务处理把？发票要考虑入账么
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你好，借管理费用等贷其他应付款，不需要支付的。借其他应付款贷营业外收入。
05/24 09:43
郭老师 
05/24 09:43
那账不用考虑发票，所有的业务都需要做账务处理的。
郭老师
05/24 09:52
盘点现有的余额来做期初，然后从你的第一笔业务开始做内账可以做所有的业务，不考虑发票，按照实际业务来就行。你只要有业务，不管有没有发票都做进去。
郭老师
05/24 10:57
对的是的，外帐的这些往来科目你们需要收付吗
不需要支付的转营业外收入里面去
郭老师
05/24 11:13
期初就是3月份的余额，年初是去年12月末的余额。利润表不用管的，利润表这里没有提出数据。然后，你损益类的科目录入本年累计借方贷方发生额就可以的。
郭老师
05/24 11:58
你好，损益类的科目填写本年累计1~3月份的，没有就不要填写。
郭老师
05/24 11:58
年初数是去年12月末的，需要填写。
郭老师
05/24 12:02
本年累计借方贷方不是利润表，
利润表你怎么填写
你来告诉我利润表怎么填写进去？利润表不是你结账之后才能出，你现在直接能填写吗？
郭老师
05/24 12:05
好录入期初数据的年初数里面。
郭老师
05/24 17:20
你好，做福利费里面的
郭老师
05/24 17:43
你说的我没有看懂什么意思
郭老师
05/24 17:45
我没有看懂你这个是什么意思，
在哪里你有填写本年利润
郭老师
05/24 17:54
-1000+193.66-553，
你这个算的不对，应该是这个呀
84785026 
05/24 09:50
目前我是在一家旅行社公司做内、外账会计，小规模。然后这家公司是买的别人家的股权，3.19号才变更经营权。
对公账户目前一个，应该是衔接的之前公司的基本户
84785026
05/24 10:49
嗯，我可以先挂管理费用，贷其他应付款。后续确定不用支付的话，这边再转营业外收入也是可以吧
外账:公司从外面买的，之前那个公司把账务全都注销了，只能从电子税务局下载利润表和资产负债表按照期末余额填写，这边怎么做账务处理，货币资金可以对上
84785026
05/24 11:04
不用，1-3月是之前那个公司的
但是我期初怎么填写
利润表期末余额我填写到4月建账的期初里面了
利润表的怎么弄呢
之前那个公司的账务什么全部都没有。我只有资产负债表和利润表。中途建4月份账，我怎么样衔接上呢
84785026
05/24 11:52
那没有本年累计的借方贷方发生额
那年初去年12月末的余额我要填写么
84785026
05/24 12:01
损益类的科目填写本年累计1~3月份的，没有就不要填写。填利润表的是吧
年初数是去年12月末的，需要填写。
84785026
05/24 12:05
年初数是去年12月末的，需要填写。
这个填写在哪里
84785026
05/24 17:19
好的老师，员工被老板安排到外地公司上班，购买了机票。费用算到外地公司，外地公司怎么挂账
84785026
05/24 17:37
利润表本年累计是这么填写的么
84785026
05/24 17:39
这边用的柠檬云的，年初余额不能填写
84785026
05/24 17:43
老师，看下我这利润表本年累计是这么填写的么，是对的吗
84785026
05/24 17:51
那个是没有错的 利润表填的那个是 为啥的累计发生额1,990.32 利润是有负数
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