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问题已解决
我有家公司往来对不清楚，是上面会计遗留问题，发现 借主营业务成本 贷其他应付款 目测款项未支付的上百万[捂脸]然后我问老板，老板说付款了呀，我这个要怎么冲账，她不是这月才开始，她是一直都这么挂。以这个解答
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用公户支付的
是的话找下银行回单
借其他应付款贷银行存款
没有的话是个人支付的，得出委托书
然后需要个人提供支付的证明
05/26 10:33
燕儿 
05/26 10:43
她会时不时来从公账转钱走，然后支付什么也没能反馈之前会计，现在她想清往来，因为很久了有些都不记得，记得的像这总怎么做分录把应付冲掉
燕儿
05/26 10:46
老师出局委托书，个人出具证明，然后怎么做分录
燕儿
05/26 10:46
老师出局委托书，个人出具证明，然后怎么做分录
燕儿
05/26 10:46
老师出局委托书，个人出具证明，然后怎么做分录
郭老师 
05/26 10:52
借其他应付款，企业
贷其他应付款个人，然后你们以后有钱了，还钱给个人。借其他应付款个人
贷银行存款
燕儿
05/26 11:21
她自行收款的没能走公账，自己就付了，这个钱又咋弄呢，可以说应收的往来也是没及时冲掉，也挂了几百万在哪里
郭老师
05/26 11:54
借其他应付款
贷主营业务收入
应交税费
之前做了收入的话借其他应付款
贷应收账款
燕儿
05/26 14:39
谢谢老师谢谢
郭老师
05/26 14:58
不用客气，周末愉快
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