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我23年汇算清缴 出来，要交税。然后计提是 ： 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税
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你好，可以的，可以这样做。
05/27 10:07
84785010 
05/27 10:09
缴纳就借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 是把
宋生老师 
05/27 10:11
你好，是的，就是这样子做凭证。
84785010
05/27 10:17
我利润表跟资产负债表的勾稽金额对不上
84785010
05/27 10:18
本来是利润表净利润%2b期初资产负债表未分配利润 =期末未分配利润，，但是现在金额不对 差了六万多 但是我汇算清缴的金额是要补交五万多，，也对不上
宋生老师
05/27 10:18
你好，资产负债表是平的话，一般没什么关系
很多情况都会导致对不上，但是不代表错了。
84785010
05/27 10:24
我百度看 有些说要写什么调整年度损益
宋生老师
05/27 10:26
你好，这个是调整以前年度损益类科目的时候用的。
比如你要调去年的管理费用。
84785010
05/27 10:28
跟企业所得税是没有关系的吧
宋生老师
05/27 10:30
你好，是有关系的。比如你要调整去年的管理费用，那么就会影响到去年的所得税。
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