00:10:00
问题已解决
上季度多结转了成本，这个月怎么冲回，上季度同时又结转了本年利润的，你看我这样写的对吗：先红冲上个季度暂估的：借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 冲成本：借-主营业务成本 贷：库存商品
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是的，就是这样的分录，哪个分录要调整，我们原分录冲回
05/28 10:31
84785029 
05/28 10:37
但是我在上个季度结转了本年利润的，我要不要调整本年利润科目呢
廖君老师 
05/28 10:38
您好，不需要的哦，这个分录做好了，损益科目在月末一起结转到本年利润，不用单独做
阅读 515
描述你的问题，直接向老师提问
465
意见反馈
