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老师 社保 公积金都是当月扣缴的 不计提的话有啥影响呢
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你好，不计提的话，就没有体现计提这个过程了
05/29 10:55
小艺 
05/29 11:04
老师 我直接是通过银存支付社保的 借管理-公司部分 其他应付个人部分 贷银存 如果补计提的话贷方就是应付职工薪酬-社保 ，那这个科目会不会有余额呢 我该怎样做分录 这样应付职工薪酬 是平的呢
邹老师 
05/29 11:05
你好，做了一笔计提社保，和缴纳社保分录之后，应付职工薪酬-社保 是平的
小艺
05/29 11:09
老师 我还是有点不明白 例如是上月我是直接银存支付了社保 借管理 其他应付 贷银存 然后现在需要补计提 借管理 其他应付 贷应付-社保，我的疑问是 补计提了 这个应付职工社保 不是有余额了 那这个科目不是不平了吗
邹老师
05/29 11:10
你好，我的意思是正常计提，然后缴纳，应付职工薪酬-社保 是平的
你已经计入费用，而没有计提，在计提当然有余额了
小艺
05/29 11:11
那要怎么办呢
邹老师
05/29 11:36
你好，把你做的分录冲销。
然后做正常的计提，缴纳分录
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