您好，请问2021年固定资产清理同时确定部分收入，但账上只做了收入没有做固定资产清理凭证，在2022年补做账上清理，做企业所得税汇算清缴时，是在2021年还是2022年的A105090表体现数据？_建筑

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您好，请问2021年固定资产清理同时确定部分收入，但账上只做了收入没有做固定资产清理凭证，在2022年补做账上清理，做企业所得税汇算清缴时，是在2021年还是2022年的A105090表体现数据？

188****0668| 提问时间：05/29 18:14

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薇老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，在2021年上体现数据，不在2022的哈

05/29 18:27

薇老师

05/29 18:30

A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表——填在第四、固定资产损失

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