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老师 你好 老板的朋友借了公司款项超过1年，现在他没钱，我们收不回来了 汇算清缴需要调增交税吗
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你好，同学
收不回来要转到营业外支出
2024 05/31 13:58
84785044 
2024 05/31 14:46
汇算清缴不用调增交税吗
冉老师 
2024 05/31 14:59
不用调增的，同学，这个
84785044
2024 05/31 16:25
这个是我们取得非日常经营支付的借款
不需要调增呀 我之前也没缴纳过个税
冉老师
2024 05/31 16:26
保险起见纳税调增是一定没问题的
84785044
2024 05/31 16:32
非经营性借款损失，与取得收入没有关系的支出，非企业经营需要，是老板个人关系而产生的损失，应该是不允许扣除的吧 老师
84785044
2024 05/31 16:33
我调增吧 查了很多税务政策 感觉应该调增
冉老师
2024 05/31 16:55
是的，老师建议调增比较好
冉老师
2024 05/31 16:55
就是调增一定没问题
84785044
2024 05/31 18:55
老师，我这个在资产减值损失纳税调整明细表需要填写吗
冉老师
2024 05/31 19:52
不需要填写的，直接在附表105000里面纳税调增
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