问题已解决
老师,公司23年的劳务业务,24年1月我们公司才开票给客户,然后也收到劳务公司来给我们的劳务费发票了,现在汇算清缴差点成本票,能做进23年汇算清缴里面吗?
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速问速答可以的,可以这么做的
05/31 15:42
68446514
05/31 15:46
但是23年账上没做这个劳务费也能放进汇算清缴吗?
郭老师
05/31 15:50
对的,是的,可以这么做的。
68446514
05/31 15:53
那填报在哪一块表格呢?
68446514
05/31 15:54
有做暂估主营业务成本,现在要调增这个成本,把劳务费做进去
郭老师
05/31 15:56
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
郭老师
05/31 15:56
暂估的多少?暂估和发票一致的,不用调整的。你之前暂估的这个直接有发票了,可以抵扣了就行。本来如果没有发票的纳税调增。
68446514
05/31 15:58
暂估了47万,随便估的,现在只能收回14万的成本费和15万的劳务费
68446514
05/31 15:58
暂估了47万,随便估的,现在只能收回14万的成本费和15万的劳务费
郭老师
05/31 15:59
差额的这部分你需要纳税调增的,因为你没有发票。
68446514
05/31 16:02
好的。还有销售费用的运费也没有发票,这部分调增填写在哪里?
68446514
05/31 16:02
好的。还有销售费用的运费也没有发票,这部分调增填写在哪里?
郭老师
05/31 16:03
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额都在这里面调增。
68446514
05/31 16:05
好的好的,明白了,谢谢老师
68446514
05/31 16:05
好的好的,明白了,谢谢老师
郭老师
05/31 16:07
不用客气,工作愉快。