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老师咨询下。预缴税后进项专票的税金怎么处理啊。
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你好，是建筑工程异地预缴的吗？
06/03 15:00
84784970 
06/03 15:04
是的，项目地预缴了2个点，公司注册地开专用发票缴纳各项税金。
郭老师 
06/03 15:05
你好，抵扣之后需不需要交税？如果不需要交税的话，先别抵扣。预缴的就是，预缴的在附表4本期发生额。
84784970
06/03 15:08
这种的话进项成本专票就不会用很多，因为在项目地已预缴了2个点，这样的话利润就很大啊。 实际也没有这么多的利润啊
郭老师
06/03 15:08
好，那你可以先抵扣预缴，或者是你可以认之后这个预缴不抵扣，留着以后抵扣其他的项目就行。
84784970
06/03 15:09
按建筑2.5%税负交，项目地预缴了2个点注册地就勾选0.5%税率交增值税，这样的成本发票远远少了实际的啊。
郭老师
06/03 15:10
成本和这个进项发票有什么关系呀？你不勾选这个成本也可以照样做，不是吗？没有勾选做的应交税费待认证不就可以了。
郭老师
06/03 15:10
没有说必须勾选了之后才能做成本发票。
84784970
06/03 15:17
现在的情况就是因为项目地（地方税）预缴了2个点，注册地交税时用预缴的税抵扣了增值税及各项税后就交了0.5个点的税，勾选的进项专票远远不够。 13个点的进项票不勾选就是浪费了税金啊，那不是有很多的进项票是应交税费待认证了
郭老师
06/03 15:18
谁告诉你浪费了以后再继续抵扣？现在抵扣增值税没有金额限制的？
84784970
06/03 15:41
就是说勾选了就有很多的进税在系统里，有时税局会做退税。这样是可以的是吗？
郭老师
06/03 15:43
你好，你需要抵扣的时候再勾选就行，如果你们符合退税要求的话，你可以勾选再退税
84784970
06/03 15:55
就是做账的时候税金入应交税费待认证这个科目，需要抵扣的时候勾选并入进项税抵扣这个科目是吗？
郭老师
06/03 15:56
是的，对的，是这么做的。
84784970
06/03 16:48
老师，我们公司缺很多的成本发票，现在有什么方法可以取票啊。
郭老师
06/03 16:49
缺成本吗？对方以后能给你开出来吗？你可以现在先暂估。
84784970
06/03 16:52
不会，就是要成本票利润大了。 想把利润减下来
郭老师
06/03 16:54
那什么原因？对方不给你开发票，你额外支付税点，对方也不开吗？
84784970
06/03 17:08
是的，缺成本票。
郭老师
06/03 17:09
那你们单位与让对方给你开发票，你们单位来承担税款。
84784970
06/03 17:16
供应商不同意 老师，你们是这样处理的啊。
郭老师
06/03 17:19
我们这边不分税点不税点，不管要不要发票，都是一样的。都需要正常做账，正常交税
第一次听到税点就是在学堂听你们学员的
郭老师
06/03 17:19
我们这边儿，你不管要不要发票，一样交税。因为这个是货物的，没法隐瞒。
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