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老师，我们是建筑行业，当时收到劳务票，是借工程施工-劳务，贷，其他应付，结转是借主营成本，贷工程施工-劳务 ，现在对方冲红了，要怎么做帐务处理？
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您好，这个的话，跨年了没这个
06/03 15:08
hynkj12 
06/03 15:20
没有跨年
小锁老师 
06/03 15:21
那就是直接做 借 其他应付款 贷 主营业务成本
hynkj12
06/03 15:53
老师，2024年收到2023年的专票都能抵进项吧，现在进项抵扣年限是多少？
小锁老师
06/03 16:17
这个的话是可以抵扣的，年限的话是5年就可以
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