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去年员工的工资多申报16万，今年已经更正申报了，我应该怎么调账？具体分录怎么做？企业已经做完汇算清缴，而且已经过了能修改的时间，财报应该怎么办？
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财务报表不用修改，但是你需要修改汇算清缴的当时做了计提，做了支付吗？
如果是的话，借库存现金，贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷利润分配，未分配利润
汇算清缴职工薪酬明细表实际金额，税收金额需要把这个16万减去。
2024 06/04 09:50
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