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可是当时收到红字发票时我做了进项转出，费用已全部冲红了，还冲了当时收到发票的应付款全额，后面新开的蓝字发票我重新做了费用进项税和应付款，那现在收到这个差额怎么做分录？
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借：应交税费/应交增值税/转出（红字）
贷：原材料/库存商品（红字）
贷：应付账款（红字）
借：销售费用（或其他费用类科目）（红字）
贷：银行存款/应付账款（或其他相关科目）（红字）
借：银行存款（或其他相关科目）
贷：营业外收入（或其他收入类科目）
借：营业外支出（或其他支出类科目）
贷：银行存款（或其他相关科目）
06/04 15:33
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