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老师，您好！请教一下，年度所得税汇算分录是怎么写的呀
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你好，你是要做补税的分录，是吗？
06/04 16:43
84785023 
06/05 09:19
恩恩，对的，汇算又缴了2万多的税，借：利润分配 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 是这样不，我们是小企业会计准则
宋生老师 
06/05 09:28
你好，是的，就是这样子做。
84785023
06/05 09:54
我看网上说是这样的，这二种不知道哪一种合适
宋生老师
06/05 09:56
你好，这样子的话就到今年了，实际上应该是去年的。
84785023
06/05 10:02
按这样的话，报表上资产负债表和利润表上的关系是不是就对不上了
宋生老师
06/05 10:12
你好！是的，不符合权责发生制
84785023
06/05 10:27
哪您荐意用哪一个分录呀
宋生老师
06/05 10:28
你好，老师建议用这个，
汇算又缴了2万多的税，借：利润分配 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 是这样不，我们是小企业会计准则
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