00:10:00
问题已解决
老师，我公司一员工，当时补申报了一次性劳务报酬，当时是他本人扫码付的个税，后来，冲红，退税了，个税退到我公司帐户，这个要怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借银行存款，
dai应交税费，个税
退给个人的再做相反的就行。
06/05 09:41
hynkj12 
06/05 09:48
为什么是借银存
hynkj12
06/05 09:48
我们公司没收到这钱，当是是他本人付的个税
郭老师 
06/05 09:49
个税退到我公司账户，他不是退的钱。
郭老师
06/05 09:49
个税退到我公司帐户，这个要怎么做分录？
hynkj12
06/05 09:52
申报的一次性劳务报酬，我们就不用做帐了，是吧
郭老师
06/05 09:53
你好，他是你们支付的劳务费，然后他红冲了发票，然后退税，这个业务取消了还是怎么了？
郭老师
06/05 09:53
他红冲了，你们申报的，需要修改。更正了之后他才能退税。
hynkj12
06/05 09:55
发票开错了，当时是我公司的临时员工，开了劳务票，然后我们帮他申报了个税，他自己付的款，现在冲红，个税退到我们公司帐户
hynkj12
06/05 09:56
个税申报已更正了，就是不知道我们帮他申报这个，还要做帐的
郭老师
06/05 09:58
当时支付了吗？当时你做的劳务费怎么做的？还有这是几月份发生的业务？
hynkj12
06/05 10:02
劳务费付了，当时是进了成本，我们是建筑业，2月份的业务
郭老师
06/05 10:04
借银行存款，或者预付账款
借主营业务成本负数
借银行存款贷应交税费个税
借应交税费，个税贷、银行存款。
hynkj12
06/05 10:04
帮他申报的这个个税，要做账务处理吗，这个是他自己缴纳的
郭老师
06/05 10:05
业务已经取消了，红冲了就行。
阅读 298
描述你的问题，直接向老师提问
1284
意见反馈
