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跨年暂估的费用如何做 23年分录 借：管理费用15000 贷：应付账款-暂估15000 24年票没有来，汇算调增，账上分录 红冲23年分录 借：管理费用-15000 贷：应付账款-暂估-15000 借：管理费用15000 贷：利润分配-未分配利润15000 是这样吗？这个是小企业会计准则
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同学你好
红冲的为啥用利润分配未分配利润
06/06 16:28
li 
06/06 19:46
老师，你好，我这个是小规模纳税人，遵循小企业会计准则
li
06/06 19:48
那我23年做了暂估费用，24年票没有拿回来，正确分录如何做？汇算清缴已经调增
朴老师 
06/06 20:08
那你应该借利润分配未分配利润
贷应付账款暂估
朴老师
06/06 20:09
你23年暂估的分录只需要24年汇算清缴表调增，不用做分录调整
你没有付款吗
li
06/07 10:20
借利润分配未分配利润 贷应付账款暂估，那23年暂估的费用分录还在账上挂呢，难道做24年的账不用红冲吗，这个费用没有付款
朴老师
06/07 10:25
没有付款的话那你就
借应付账款暂估贷利润分配未分配利润
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