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问题已解决
老师好，公司采购多的款，对方因为公司没有了所以也不能退给我们，也没有办法补开发票，那这个该怎么账务处理呀？谢谢
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这个转入营业外支出，
06/07 11:18
janet 
06/07 15:21
老师，坏账是应收对吗？可以是坏账吗
家权老师 
06/07 15:26
是的，就是计入营业外支出-坏账损失，对应预收或者应收
janet
06/07 15:27
摘要可以直接写多支付的采购款无法收回，还有别的正规的吗？
家权老师
06/07 15:31
没有其他的办法了，叫老板签字
janet
06/07 15:33
感谢家权老师
家权老师
06/07 15:34
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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