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2023年12月份取得的发票，2024年5月红冲，2024年5月作进项税额转出，2023年企业所得税汇算清缴需要做调整吗
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你好对的
是这么做的
06/07 17:39
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你好，我2023年12月取得一张发票，已入账，后经检查发现不合规，于2024年5月冲红取得一张红字发票，在2024年5月作进项税额转出，那企业所得税成本是在2023年汇算清缴时做调整还是在2024年二季度预缴时调整啊
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2024年5月企业所得税汇算清缴交纳2023年的税费，计提在2023年4季度还是计提在2024年5月？
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