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就是我们采购了子公司的货物，子公司已经确认收入了，但货物不合格退回去，是在21年发生的，但子公司收到退货是22年，这种情况子公司该怎么做账呢？
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对方实际退贷也是22年是吗
2024 06/11 09:09
84785017 
2024 06/11 09:17
我们退货给子公司是21年，但子公司22年才收到货，，，所以往来对账时发现差异[捂脸]
venus老师 
2024 06/11 09:19
这个差异相差一年的原因是什么
84785017
2024 06/11 09:23
就是总公司在21年确认了退货，所以应付少了，而子公司是在22年收到货物才确认的退货，在报表日的应收中还存在这笔货款，所以对账出现差异
venus老师
2024 06/11 09:24
可以让子公司那边在21年先做暂估，22年收到再冲暂估
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