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问题已解决
（欢迎bamboo老师回答）第一个月购买商品付了款，当月没有收到发票货已到，第一个月收到货并销售出去了，第二个月采购商才给发票，第二个月才收到发票，会计分录应该怎么写？
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你好
第一个月
借；预付账款，贷：银行存款
借：库存商品 ， 贷：应付账款-暂估
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
第二个月
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品
根据发票入账
借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款
06/11 16:37
娜娜 
06/11 16:54
回答错了。我还是希望（欢迎bamboo老师回答）她很负责认真
邹老师 
06/11 16:55
你希望让 bamboo老师回答，可以理解。
你说我回答错误，请问是哪里错误了，正确的应当是什么呢
娜娜
06/11 16:59
（欢迎bamboo老师回答）欢迎bamboo老师来回答正确的，指出邹刚得老师哪里错了
邹老师
06/11 17:00
你希望让 bamboo老师回答，这个可以理解。
你说我回答错误，请问是哪里错误了，正确的应当是什么呢 （说人家错误，需要有依据才是。而不是说完了 不给任何理由）
邹老师
06/12 11:24
借：预付账款，贷：银行存款 借：库存商品，贷：应付账款暂估 。 开出去发票做收入，借：银行，贷：主营业务收入，贷：销项。借：主营业务成本，贷库存商品 收到发票的时候，借：库存商品，贷：预付账款。 借：库存商品负数，贷：应付账款暂估负数。
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