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去年计提了暂估费用,汇算清缴前没收到发票,汇算清缴后才收到发票,怎么做账呢

牛奶love可乐| 提问时间:06/13 15:58
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 你们前面调增交税了吗
06/13 15:59
牛奶love可乐
06/13 16:05
去年调增了的,今年收到发票是冲回暂估,借利润分配未分配利润负数,贷应付暂估负数,然后做今年的费用吗
刘艳红老师
06/13 16:11
是的,冲去年暂估,再做到今年费用里面
牛奶love可乐
06/13 16:17
冲暂估的时候是做在未分配利润里吗
刘艳红老师
06/13 16:21
你们是小微企业吗
牛奶love可乐
06/13 16:22
是小微企业的
刘艳红老师
06/13 16:26
冲暂估的时候是做在未分配利润里
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