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前几个月做了收入现金收了款，然后这个月对公收了款，我冲整张凭证吗？连收入也红冲吗
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你好，不需要的，借银行存款，贷库存现金。
06/13 17:58
67156754 
06/13 18:01
但是现老板存入进账上了，现在退给老板了，客户又转进来了
郭老师 
06/13 18:06
那你当时挂账挂给老板了吗？
67156754
06/13 18:14
没有挂，老板直接转入的，我就直接挂银存款了
67156754
06/13 18:14
没有挂，老板直接转入的，我就直接挂银存款了
郭老师
06/13 18:14
那你现在借银行存款贷库存现金
现在你手里有现金吗？把这个现金给你老板。
67156754
06/13 18:16
账上没有呢，之前的凭证是不是错了？
郭老师
06/13 18:21
那你之前是借库存现金贷助于业务收入应交税费吗？如果是的话，提出一个现金来借库存现金贷银行存款借银行存款贷库存现金，再做这一个，然后把这个现金给你老板就行。
67156754
06/13 18:46
他们是直接转给老板，然后他转入公帐，我收到单子我直接做了银H存款，摘要是老板代收，贷方：主营业务收入 应交税费
郭老师
06/13 18:47
那你现在借银行存款，贷其他应付款。然后，你退给你老板
郭老师
06/13 18:47
到时候充这个其他应付款就行。你转给你老板公户转的话，就是借其他应付款，贷银行存款。
67156754
06/14 11:40
我直接在这个月做就可以了吧？不用在上个月改吧
67156754
06/14 11:40
我直接在这个月做就可以了吧？不用在上个月改吧
郭老师
06/14 11:42
对的是的对的是的。
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