我本月补提缴纳上月增值税，做完后应交税费科目有余额不知道是哪个环节错误，不考虑销项，进项问题直接计提缴纳增值税_实务

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我本月补提缴纳上月增值税，做完后应交税费科目有余额不知道是哪个环节错误，不考虑销项，进项问题直接计提缴纳增值税

84784963| 提问时间：06/14 11:59

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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同学你好进项大于销项吗

06/14 12:03

84784963

06/14 12:14

不考虑销进销问题，直接计提应缴额

朴老师

06/14 12:19

增值税一般纳税人是要结转进项和销项的不能直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税