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问下这里为什么确认递延所得税资产？老师 中级群没人回
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您好！因为预计负债的账面价值大于计税基础了，所以形成递延所得税资产
2024 06/14 14:02
84785013 
2024 06/14 14:06
账面是85？计税是多少啊？没看出来。计税是0？预计负责税法不让扣？可以这么理解不
丁小丁老师 
2024 06/14 14:09
您好！计税基础是0，也就是说实际发生的时候可以扣除，所以计税基础=账面价值-未来可以扣的金额=0
84785013
2024 06/14 16:57
这么说计税基础是85-0=85？不对吧
丁小丁老师
2024 06/14 16:59
您好！不是，是85-85=0，所以计税基础是0
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