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1.按月完成入库单据的核对工作。 2.与供应商核对往来账目，审核发票。 3.制作付款凭证，完成货款申请，跟进审批进度。 4.应付票据的的登记、入账及核销。 5.放行条的管理。 可以问问这些工作怎么做吗
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您好，可以担任该工作。
2024 06/14 17:00
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1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作
2、负责日常开票;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐，单
据审核,开具与保管发票
4、负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;
5、负责财务流程的审核与追溯(如开票付款、报销
等):
6、销售合同审核，应收账款迫溯：
7、完成领导交办的其他工作。
以上工作能不能出纳做？
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往来会计：
1、制定应付和预付款项的核算管理办法。
2、认真复核各种暂收，应收，由现金或者银行出纳办理收款业务。
3、做好往来账款管理工作和往来账款的账龄分析工作。
4、负责银行对账
5、于供应商核对货款，对订单收款完成情况进行核实。
6、负责往来账簿的登记
7、按时、按质完成部门领导交办的其它工作，其它财务支持工作。老师这是什么工作呀，是内账么，好做么？
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供应商货款核对、往来款项催收的工作具体是怎么样的？
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月结前要做哪些事情：
1、核对银行流水一致
2、核对销项税额
3、核对进项税额
4、核对科目余额表
5、成本结转
6、折旧及摊销
7、结转损益
上述事宜对吗？还有其他工作是月结要做的吗
是你？
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1.产品成本核算：审核相关单据，准确核算产品成本，准确归集成本费用；
2.研发项目核算：审核相关单据，准确核算研发费用，正确归集分配各项目成本；
3.月末进行成本库存结账及相关账务处理，做好核算分析工作，对异常情况进行分析，提出解决办法；
4.对采购数据和库存进行监督，核对采购入库及采购付款审批；
5.负责每月与各类供应商的账务核对工作及对应账务处理；
6.完成财务财务经理交办的其他事务。
老师您好，请问这个招聘的是什么会计呀，工作内容是这些
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