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目前我是这样做的， （1）药品入库时: 借:存货-西药 100 贷:其他应付款--甲公司 100 （2）根据收费系统确认当月收入时， 借:银行存款 。。。 贷: 门诊收入--西药费 50 同时，付药品成本费： 借:业务活动费用--西药费 50 贷:存货--西药费 50 但是库房与药房盘底时，最近几个月出现了盘亏的情况，不知道是不是账没做对。

你好，对的，分录没错 盘亏，这个不一定是分录原因

是的，谢谢老师，可能有病人拿了药但是系统还没有确认收入，导致还有差额，就是目前还不知道怎么去解决。

你好！这个是入账不及时导致的啊。 及时入账就行