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老师,请问一下,我个税申报的时候,工资是没有的,我申报填写的金额是个人承担部分的金额,但是我们公司个人承担的部分都是公司承担的,那我这做工资分录时候怎么做

m967546188| 提问时间:06/17 11:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,管理费用工资,贷,应付职工薪酬工资,借,应付职工薪酬工资在其他应收款,个人负担的社保。
06/17 11:56
m967546188
06/17 12:00
老师,公司全部承担了,个人那部分走的科目是其他应收款?
郭老师
06/17 12:01
对的是的对的是的。
m967546188
06/17 15:04
老师,公司全额承担社保了,个人不需要承担个人部分,当月人员工资是0,申报工资时候,我是把个人承担的部分来当做工资申报的,申报之后呢,这个分录怎么做
郭老师
06/17 15:07
借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款
m967546188
06/17 15:20
老师,公司全额承担了,我直接是,jie管理费用社保,贷1002,是可以的吗
郭老师
06/17 15:23
可以的,可以这么做的
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