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问题已解决
老师，上月人工成本忘了结转到成本科目了，直接结转到了损益怎么调整？
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你好！这个你正常结转就行
不用再调
06/17 15:38
84785009 
06/17 15:53
正常结转？之前是借：管理费用-工资等 贷：应付职工薪酬。然后正常是要，借：管理费用-工资（红字） 借：其他业务成本。然后现在没有成本那步了，直接借本年利润 贷方管理费用-工资去了
现在怎么把管理费用-工资等捞出来，结转到成本去呢？上个月的
正常结转的话岂不是又多了一遍成本
宋生老师 
06/17 15:56
你好，你之前是借管理费用，你现在就贷方记录管理费用就好了。
84785009
06/17 16:01
管理费用已经转到损益了呢
宋生老师
06/17 16:04
你好，没事的，这个不影响。
你贷方计入管理费用之后一样的结转就可以了。
84785009
06/17 16:12
明白了，谢谢老师
宋生老师
06/17 16:15
你好，不用客气的了。
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