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老师您好，请问上月计提的费用，分3个月开完发票，收到发票是怎样冲减计提的？
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你好，当时计提的时候是借管理费用
贷其他应付款吗？
06/17 17:19
郭老师 
06/17 17:19
如果是的话，借其他应付款，借管理费用负数。
郭老师
06/17 17:19
第2个分录就是红冲的。
84784982 
06/17 17:22
发票是分3个月开的，每次收发多少发票金额就红冲多少金额？
郭老师
06/17 17:23
可以的，可以这么做的
84784982
06/17 17:25
发票是分3个月开的，每次收到多少发票金额就红冲多少金额？还是一次红冲？
郭老师
06/17 17:26
每次收到多少充多少，直到把它冲完了。如果多做了，剩下的全部冲
84784982
06/18 10:06
老师您好，可是这个款项是次月直接在应收账款扣除的，还是要做账其他应付款？
郭老师
06/18 10:07
应收账款是什么意思？他欠了你单位的钱吗？
84784982
06/18 10:12
是这样的，我们这边是加盟的，通过平台销售的，所以所有的应收款在次月扣除上月的管理费手续费等才返款的，然后发票是次月后3个月内开完的，所以我想问当月计提费用后，付款跟收到发票怎样问分录处理
郭老师
06/18 10:16
好，借销售费用，贷应收账款，借应收账款贷销售费用借销售费用，贷应收账款。
84784982
06/18 10:17
还有就是平台代付的推广费，也是在应收款里扣除，这个代收代付的不开票的，我这个应该怎样做合计？
郭老师
06/18 10:17
上面给你写了，你看一下。
84784982
06/18 10:22
当月计提费用，贷，应收账款？
郭老师
06/18 10:25
不是从平台你的收入里面扣除吗？本来收入是100块钱发给你80不是吗？
84784982
06/18 10:31
是的，然后发票从扣款后分3个月内开
84784982
06/18 10:33
是不是，这样，
当月计提，
借 管理费用
贷 应收账款
次月收到部分发票
借 应收账款
贷管理费用
借，管理费用
贷应收账款？
郭老师
06/18 10:33
是的对的，可以的，可以这么做的。
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